La Limbourgeoise a présenté ce lundi 29/06 le compte 2019 de la Ville de Limbourg. Bonne nouvelle, même avec de nombreux investissements, nous clôturons l'exercice 2019 avec un boni budgétaire général de 162.962.5€ : preuve, une fois de plus, de la gestion saine de nos finances communales.
Pour les plus intéressés, voici quelques éléments de synthèse:
1. SERVICE ORDINAIRE :
Total des droits constatés nets : 8.165.840,94 €
Total des dépenses engagées : 8.002,878,09 €
Boni budgétaire total : 162.962,85 €
Plus particulièrement, concernant l'exercice propre, les différentes rubriques des recettes et dépenses de l’exercice propre se présentent comme suit :
Il apparaît donc que l’exercice propre dégage un boni de 105.274,26 €
1.1 Dépenses :
Personnel :
Les dépenses de personnel augmentent de 37.249,86 € en 2019 soit 1,10 % de plus qu’en 2018. Elles représentent 43,88 % des dépenses totales de l’exercice propre 2019.
Fonctionnement :
Les frais de fonctionnement diminuent de 1,91 % par rapport à 2018. Ils représentent 21,33 % des dépenses totales de l’exercice propre 2019.
Transferts :
Les dépenses de transferts passent de 2.027.332,57 € en 2018 à 2.125.351,82 € en 2019, soit une augmentation de 98.019,25 € (4,83%). Elles représentent 27,21 % des dépenses totales de l’exercice propre 2019. Il s’agit principalement des dotations aux 2 ASBL communales ainsi qu’au CPAS, à la Zone de Secours et à la Zone de Police (ces dotations représentent 1.605.297,39 €, soit 75,53 % des dépenses de transferts).
Dette :
De 564.784,98 € au compte 2018, les dépenses relatives à la dette passent à 591.115,11 € en 2019, soit une augmentation de 26.330,13 € (+4,66 %). Elles représentent 7,57 % des dépenses totales de l’exercice propre 2019, ce qui reste raisonnable mais retient toute notre attention.
1.2. Recettes
2. SERVICE EXTRAORDINAIRE
Total des droits constatés nets : 3.948.869,80 €
Total des dépenses engagées : 5.059.894,86 €
Mali budgétaire total : - 1.111.025,06 €
Le Service Extraordinaire a été financé comme suit :
Transferts (subsides en capital) : 1.390.204,37 €
Investissements (ventes) : 0,00 €
Dette (emprunts) : 1.320.408,17 €
Exercices antérieurs: 941.188,17 €
Prélèvements : 297.069,09 €
TOTAL 3.948.869,80 €
2.1. Note relative au pourcentage de réalisation des prévisions budgétaires en matière d’investissements
2.1.1. Exercice propre
Les dépenses engagées au présent compte (hors prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire) sont de :
3.536.580,14 € aux exercices antérieurs
1.100.867,03 € à l’exercice propre
4.637.447,17 €
Le total des dépenses extraordinaires prévues à l’exercice propre au budget 2019 après dernière modification budgétaire est de 2.541.107,26 €.
Le total des dépenses engagées au compte 2019 à l’exercice propre est de 1.100.867,03 €. Le taux de réalisation des prévisions budgétaires à l’exercice propre est donc de 43,32 %.
2.1.2. Exercice global (exercice propre et antérieur confondus)
Si on compare les crédits budgétaires totaux prévus au budget 2019, soit 5.170.980,06 € (après dernière MB - reports du compte 2018 inclus), au total des dépenses engagées au compte 2019 (hors prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire), soit 4.637.447,17 €, ce pourcentage est de 89,68 %.
2.2. A titre d’information voici, parmi d’autres, quelques dépenses d’investissement
qui ont été engagées en 2019
5000€ pour la réfection du sol de l'école de Limbourg
21000€ pour la désignation d'un bureau d'étude en vue de la rénovation de l'Arvô
70000€ pour la réfection de voiries
70000€ pour la rénovation de l'éclairage du centre sportif
45000€ pour le redressement du clocheton de la chapelle d'Hèvremont
40000€ pour l'auteur de projet de la rénovation de la voirie Villers